Счет-фактура (новый формат) / Счет-фактура + Документ реализации товаров (услуг) (УПД) / Документ реализации товаров (услуг)
Данный формат позволяет создавать электронные документы для:
- счетов-фактур;
- документов реализации товаров (услуг);
- универсальный передаточный документ (Счет-фактуру и документ реализации в одном документе). Данный формат предусматривает возможность передачи товаров подлежащих маркировке и подлежащих прослеживаемости.
УПД статус 1
Если требуется отправить универсальный передаточный документ, содержащий счет-фактуру и документ реализации товаров (услуг) в одном документе, в настройках отправки документов с контрагентом установите флажок Счет-фактура и первичный документ в одном документе, после нажмите кнопку Записать и закрыть:
С момента установки флажка Счет-фактура и первичный документ в одном документе все последующие документы по данной настройке будут формироваться как УПД статус 1 по приказу ФНС № MMB-7-15/820@ от "19" декабря 2018 г.
В Бухгалтерии предприятия версии 3.0.92.51 и выше формирование УПД статус 1 регулируется соответствующим переключателем в реализации товаров и услуг.
УПД статус 2
Если требуется отправить документ реализации товаров (услуг) в формате УПД, но раздельно со счетом-фактурой, выполните следующие действия:
1. Проверьте, что в настройках отправки документов с контрагентом не стоит галочка Счет-фактура и первичный документ в одном документе.
2. Откройте Регламент ЭДО напротив документа учета Реализация товаров либо Реализация услуг в зависимости от вида реализуемой номенклатуры (товар/услуга):
3. В открывшемся окне настройки обмена с контрагентом в разделе Формат электронного документа выберите УПД 2019 (ММВ-7-15/820@) и нажмите кнопку Готово:
4. Убедитесь, что в настройках отправки документов напротив документа появился выбранный формат УПД 2019 (ММВ-7-15/820@), после чего нажмите кнопку Записать и закрыть.
С момента изменения формата электронного документа на УПД 2019 (ММВ-7-15/820@) все последующие документы Реализации товаров (услуг) по данной настройке будут формироваться как УПД статус 2, а документы Счет фактура как УПД статус 3.
Данный формат позволяет создавать корректировочные электронные Счет-фактуры, документы реализации товаров (услуг), а также корректировочный универсальный документ, который содержит данные по счет-фактуре и документу реализации товаров (услуг) в одном документе.
Универсальный корректировочный документ. Выбор формата корректировочного документа.
Выбор статуса формируемого электронного документа в формате УКД определяется наличием проставленного флажка Счет-фактура и корректировка в одном документе. Если флажок установлен, универсальный корректировочный документ формируется в статусе 1 – корректировочный счет-фактура и корректировка реализации в одном документе. Если не установлен, корректировочный счет-фактура и корректировка реализации формируются раздельно, используя один формат, описанный в приказе ММВ-7-15/189@:
Формат предназначен для формирования электронного документа о передаче результатов работ (оказания услуг).
Если требуется отправить документ о передаче результатов работ (оказания услуг) по приказу N ММВ-7-10/552@ от "30" ноября 2015 г., выполните следующие действия:
1. Проверьте, что в настройках отправки документов с контрагентом не установлен флажок Счет-фактура и первичный документ в одном пакете.
2. Откройте Регламент ЭДО напротив документа учета Реализация услуг:
3. В открывшемся окне Настройки обмена с контрагентом в разделе Формат электронного документа выберите Передача результатов работ (ММВ-7-10/552@), нажмите кнопку Готово:
4. Убедитесь, что в настройках отправки документов напротив документа учета Реализация услуг появился выбранный формат Передача результатов работ (ММВ-7-10/552@), затем нажмите Записать и закрыть:
С момента изменения формата электронного документа на Передача результатов работ (ММВ-7-10/552@) все последующие документы Реализации услуг по данной настройке будут формироваться как Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по приказу ФНС №ММВ-7-10/552@ от "30" ноября 2015 г.
Формат предназначен для формирования электронного документа о передаче товаров при торговых операциях.
Если необходимо отправить документ о Передаче товаров по приказу N ММВ-7-10/551@ от "30" ноября 2015 г., выполните следующие действия:
1. Проверьте, что в настройках отправки документов с контрагентом не установлен флажок Счет-фактура и первичный документ в одном пакете:
2. Откройте Регламент ЭДО напротив документа учета Реализация услуг. В открывшемся окне Настройки обмена с контрагентом в разделе Формат электронного документа выберите Передача товара (ММВ-7-10/551@) и нажмите кнопку Готово:
3. Убедитесь, что в настройках отправки документов напротив документа учета Реализация услуг появился выбранный формат Передача товара (ММВ-7-10/551@), после чего нажмите Записать и закрыть:
С момента изменения формата электронного документа на Передача товаров (ММВ-7-10/551@) все последующие документы Реализации товаров по данной настройке будут формироваться как Товарная накладная по приказу ФНС №ММВ-7-10/551@ от "30" ноября 2015 г.
В версиях программных продуктов, использующих Библиотеку электронных документов 1.1, для смены форматов перейдите в раздел Сервис → Обмен электронными документами → Настройки ЭДО:
Затем в настройках ЭДО двойным нажатием правой кнопкой мыши откройте настройку с контрагентом, по которой необходимо изменить версию формата исходящего электронного документа, для этого нажмите Все действия → Включить расширенный режим настроек ЭДО:
В режиме расширенных настроек произведите смену форматов и нажмите Записать и закрыть:
